欢迎访问延吉市医院官方网站！
부서안내
住院财会
所属科室：行政+后勤科室
一、主要职责
住院财会主要职责是围绕住院患者费用管理、账务处理及财务协作展开，具体包括：
（一）住院费用管理
1. 费用结算与审核
办理住院患者入院登记、押金收取（支持现金、银行卡、电子支付等方式），开具合规票据。出院时完成结算并出具清单。
2. 医保与公费医疗结算
熟练操作医保结算系统，核对患者医保资格，按政策计算报销金额，处理异地就医、特殊病种等复杂结算。
（二）账务处理与资金管理
1. 日常账务操作
每日汇总住院收款数据，与系统核对一致后编制日报表，及时上缴现金等款项至财务部门。登记住院收入台账，记录押金、补缴、结算等明细，确保账实相符。
2. 退费管理
住院结算员退费办理应区分医保患者和自费患者情形，同时严格管理住院预交金流程，确保退费准确无误
（三）票据与档案管理
1. 票据全流程管控
妥善保管住院收费票据，按编号顺序使用，作废票据需全联保存并注明原因，定期交统计科核销并盘点票据库存，杜绝票据丢失、滥用等违规行为。
2. 档案整理与归档
分类保存住院结算凭证、各类报销资料等，按规定期限归档，便于后续核查或审计。
（四）沟通协作与监督
1. 跨部门协作
与住院部、护理部、医保办等科室对接，处理费用争议、医保拒付等问题，反馈收费异常数据。协助财务部门完成收入核算、成本分析，提供住院收入统计报表。
2. 患者服务与政策解答
解答患者及家属关于住院费用、报销流程、押金退还等咨询。收集患者对收费服务的意见，反馈至管理部门以优化流程。
（五）合规与风险防控
1. 制度执行与监督
严格遵守医院财务制度、医保政策及物价规定，杜绝乱收费、套保等违规行为。配合内部审计、物价检查，提供相关凭证和数据，整改检查发现的问题。
2. 信息安全与系统操作
保护患者费用信息隐私，严禁泄露或篡改系统数据，收款账号专人专用、定期改密。熟悉住院收费系统操作，及时反馈系统故障或漏洞，保障数据准确与流程顺畅。住院财会通过精准的费用管理、规范的账务处理和高效的沟通协作，确保住院收费透明合规，同时维护患者权益与医院资金安全。
二、负责工作
住院财会的核心工作围绕住院患者费用全流程管理展开，具体包括以下方面：
（一）住院费用全流程处理
1. 入院与押金管理
办理患者入院登记，收取住院押金，开具票据并录入系统，核对患者身份及医保信息。支持现金、银行卡、电子支付等多种支付方式，确保资金及时入账。
2. 出院结算与清单出具
结算时拆分自费、医保统筹、大病保险等费用，打印详细清单并解释说明。处理补缴费、退费业务，双人复核避免差错。
（二）医保与公费医疗结算
审核患者医保资格（如参保状态、报销比例），实时结算基本医保、生育保险、工伤等费用。处理异地就医备案、特殊病种报销、二次报销等复杂业务，确保合规报销。
（三）账务与票据管理
1. 资金日清月结
每日汇总住院收入，核对系统数据与现金、票据一致性，编制收款日报表并上缴财务。登记押金、结算、欠费台账，确保账实相符，配合财务部门完成收入核算。
2. 票据全周期管控
专人管理住院收费票据，按编号顺序使用，作废票据全联留存并登记备案。定期盘点票据库存，及时申领补充，杜绝票据丢失或违规使用。
（四）患者服务与沟通协作
1. 咨询与投诉处理
解答患者及家属关于费用明细、报销比例、押金退还等疑问，提供政策解读。协调处理费用争议，定期反馈患者意见，推动流程优化（如简化结算手续）。
2. 跨部门协同
与护理部、医保办、信息科联动，解决系统故障、医保统筹等问题。向财务部门提供住院收入统计数据，协助完成成本分析与预算编制。
（五）合规与风险防控
1. 政策与制度执行
严格遵守医院财务制度，禁止违规行为。配合内部审计、物价检查，提供结算凭证及收费数据，落实整改要求。
2. 信息安全与操作规范
保护患者费用隐私，系统账号专人专用，定期更换密码，严禁泄露或篡改数据。及时反馈收费系统漏洞，参与系统升级测试，保障数据准确与流程顺畅。
（六）特殊业务处理
费用减免与救助：按流程办理优抚医疗补助、无偿献血者减免补助，审核相关证明材料。住院财会通过精准把控费用管理、规范账务操作和强化服务意识，确保住院收费透明高效，同时维护医院资金安全与患者权益。
三、核心制度
住院财会核心制度是保障住院收费合规、资金安全和患者权益的基础，主要包括以下核心制度：
（一）收费管理制度
规范入院登记、押金收取、在院计费、出院结算全流程，明确各环节操作规范（如票据开具、系统录入）。推行“日清日结”制度，每日核对收款金额与系统数据，确保账实相符。
（二）医保结算管理制度
1. 医保资格审核
入院时核对患者医保身份（如职工医保、居民医保、异地就医），登记参保信息并验证报销资格。
2. 结算与对账规则
实时结算医保费用，准确拆分自费、统筹、大病保险等金额，出具明细清单。每月与医保部门核对结算数据，避免与其发生拒付争议。
（三）资金与票据管理制度
1. 资金安全管控
实行“收支两条线”，当日收入须及时上交到财务科，禁止坐支现金或挪用资金。定期进行现金盘点。
2. 票据全流程管理
住院收费票据由专人保管、发放及核销，按编号顺序使用，作废票据需全联留存并注明原因。严禁伪造、涂改、转借票据，遗失票据需及时上报并登报声明作废。
（四）退费与欠费管理制度
1. 退费审批流程
制定严格的退费审核机制，需凭原始票据、临床科室审批意见办理，双人复核后操作。原则上要求患者本人或家属签字确认，禁止无凭证退费。
2. 欠费催缴机制
对符合条件的住院患者，按规定免收住院押金，避免影响正常诊疗。
（五）信息安全与数据管理制度
1. 系统操作规范
收费系统账号实行“一人一码”，禁止共享账号或委托他人操作，定期更换密码。未经授权不得查询、修改或泄露患者费用信息，确保数据隐私安全。
2. 数据核对与备份
每日核对系统收费数据与财务台账，定期与HIS（医院信息系统）、医保系统对账。做好数据备份与存储，防止因系统故障导致收费记录丢失。
（六）内部监督与考核制度
1. 岗位牵制与轮岗
实行收款、审核、对账岗位分离，禁止一人兼任多职（如收款员同时负责票据核销）。定期开展岗位轮换，防范长期固定岗位可能产生的舞弊风险。
2. 审计与考核机制
财务部门定期抽查住院结算凭证、票据使用情况，联合医保办开展收费合规性检查。将收费准确率、医保结算及时率、患者满意度等纳入绩效考核，强化责任意识。
（七）应急与投诉处理制度
1. 突发事件应对
制定系统故障、现金清点差异等应急预案，确保特殊情况下仍能有序办理结算业务。建立备用金制度，保障紧急情况下患者急救费用的垫付与结算。
2. 投诉处理流程
设立专门渠道（如意见箱）受理患者费用争议，及时响应并调查处理。定期分析投诉原因，针对性优化流程（如简化报销手续、加强政策宣传）。
（八）特殊人群费用管理制度
生育保险：规范生育住院费用的分类核算，确保符合生育保险支付范围。
优抚医疗补助、无偿献血减免补助对象：严格审核优抚人员、无偿献血减免对象的费用减免申请，留存证明材料备查。
出诊信息
快捷导航
医院自媒体
微信公众号